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呼和浩特市城市管理综合执法局 2018年度决算公开报告

发布时间: 2019-09-25 15:45:34 作者: 来源: 浏览次数:

 

 

呼和浩特市城市管理综合执法局

2018年度决算公开报告

 

 

 

 

 

  

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)负责全市城市管理行政执法的综合管理、指导协调、指挥调度、监督检查等工作;行使城市管理方面的行政职责和行政执法职责;扶着政策法规制定、人员培训宣传等工作。

(二)负责编制城市管理工作的中长期规划和年度计划;研究制定城市现代化管理措施。

(三)负责承担对市四区城市管理工作实际目标考核;负责全市城市管理行政执法队伍建设工作。

(四)负责对各区城市管理行政执法局不依法处罚的案件、重大案件、跨区案件等违法违规案件及上级交办案件的查处。

(五)负责全市城区内道牙以上机动车、非机动车停车场(点)设置的审批和监管。

(六)负责对全市建筑渣土的清运按照规定进行核准、监管和依法处罚。

(七)负责主干道非法喷涂、张贴小广告的整治和清理。

(八)负责对临街建设物外立面装饰等。

二、机构设置及单位构成情况

呼市城市管理行政执法局设14个内设机构:包括行政办公室、党政办公室、人事教育科、宣教信息科、行政执法科、计财装备科、城市管理科、建设项目执法监督科、局机关事务中心、静态车辆管理办公室、公共事务科、行政审批事项办公室、纪检监察室、规划发展科。

下设16个二级单位,分别是:城市管理行政执法局(本级)、固体废物管理处、垃圾无害化处理场、城市管理指挥中心、城市管理行政执法监察二支队、城市管理行政执法监察三支队、呼和浩特市数字城市管理协调处置中心、呼和浩特市城市管理行政执法监察一支队、环境卫生管理局、城市管理行政执法督察大队、绿地广场景观管理局、呼市市政公用设施和管线管理局、呼和浩特市城市管理行政执法局经济技术开发区分局、呼和浩特市城市管理应急处置中心、呼和浩特市爱国卫生运动委员会办公室、呼和浩特市住宅小区环境秩序管理局。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

决算收入44,259.39万元,预算收入46,619.53万元,减少2360.14万元。决算支出39,882.90万元,预算支出46,619.53万元,减少6,736.63万元,主要原因是政府采购事项未结算报账。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计47,977.54万元,其中:本年收入合计44,259.39万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余3,718.14万元;支出总计47,977.54万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余8,094.64万元。与2017年度相比,收入总计增加12,215.78万元,增长34.20%;支出总计增加12,215.78万元,增长34.20%。主要原因:一是城市环境综合整治经费增加;二是生活垃圾处理费、市政污泥餐厨处理费;三是预付新式制服服装款以及购置环卫作业车辆。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计44,259.39万元,其中:财政拨款收入44,259.39万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计39,882.90万元,其中:基本支出13,258.75万元,占33.20%;项目支出26,624.15万元,占66.80%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计47,944.46万元,其中:年初结转和结余3,685.07万元;支出总计47,944.46万元,其中:年末结转和结余8,061.56万元。与2017年度相比,收入增加12,215.78万元,增长34.20%;支出增加12,215.78万元,增长34.20%。主要原因:一是城市环境综合整治经费增加;二是生活垃圾处理费、市政污泥餐厨处理费;三是预付新式制服服装款以及购置环卫作业车辆。  

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计39,882.90万元,其中:基本支出13,258.75万元,占33.20%;项目支出26,624.15万元,占66.80%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出13,258.75万元,其中:人员经费10,458.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出,较上年增加3,727.70万元,主要原因是:2018年追加准备期养老保险与职业年金、2016年度休假补助、2017年度休假补助、2018年物业补贴;公用经费2,800.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(户)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出,较上年增加2,311.02万元,主要原因是:2018年市城管局新增3个二级预算单位,相应的人员经费也随之增加,故2018年度人员经费支出同比2017年有所增加。

(七)关于2018年度财政拨款“三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为440.30万元,支出决算为422.30万元,完成预算的95.90%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为420.11万元,完成预算的96.50%;公务接待费支出决算为2.19万元,完成预算的45.20%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:由于执法单位工作性质特殊,业务量较大,执法车辆运行维护费较大。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出422.30万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出420.11万元,占99.50%;公务接待费支出2.19万元,占0.50%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出420.11万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出420.11万元,用于汽车维修费、汽油费、车辆保险费、检车费,车均运维费5.39万元,较上年增加184.76万元,主要原因是由于执法单位工作性质特殊,业务量较大,执法车辆运行维护费较大;财政拨款开支的公务用车保有量为78辆。

公务接待费支出2.19万元。其中:国内公务接待费2.19万元,接待25批次,共接待203人次。主要用于接待外地考察学习人员,市城管局作为全国改革试点,各个城市来我局学习调研。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出2,139.43万元,比2017年增加1,989.79万元,增长1,329.70%。主要原因是行政执法单位机构体制改革,机关运行经费减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额13,751.97万元,其中:政府采购货物支出5,644.47万元,比2017年增加1,626.84万元,增长40.50%,主要原因是:2018年购置环卫作业车辆,保证环卫作业机扫达标率;政府采购工程支出3,208.00万元,比2017年增加3,208.00万元,增长0.00%,主要原因是:青城驿站建设项目;政府采购服务支出4,899.49万元,比2017年增加2,549.06万元,增长108.50%,主要原因是:环卫作业车辆增加,费用加大,油供油服务,作业车辆维修服务同比去年增长

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆351辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆,主要用于:单位领导公用车辆;机要通信用车3辆,主要用于:行政人员报送纪要文件用车;应急保障用车1辆,主要用于:呼市城区城市管理的应急指挥保障用车;执法执勤用车66辆,主要用于:检查、督导、执法等工作用车;特种专业技术用车135辆,主要用于:环卫作业以及环境卫生清理;离退休干部用车0辆;其他用车145辆,主要是融雪撒布车、推土机、装载机、医疗垃圾运输车、洒水车、干扫车、洗扫车、清扫车、压缩车和园林执法车辆。单位价值50万元以上通用设备24台(套),主要是推土机、随车吊、挖掘机、锅炉、压实机,比2017年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备4台(套),主要是购买长臂挖掘机以及新华、伊利、成吉思汗三大广场视频监控系统,比2017年增加3.00台(套),主要原因是用于三大广场无死角的全方位监控。

(四)预算绩效管理工作开展情况

呼和浩特市城市管理行政执法局对2017年度三大广场维修、维护建设项目财政支出实施了绩效评价。

   呼和浩特市三大广场维修、维护建设项目作业范围:负责新华、伊利、成吉思汗三大广场的管理工作,并承担着维修、维护、改造和“绿化、亮化、硬化、净化、美化”五化建设任务。

2017年度呼和浩特市绿地广场景观管理局共收到财政补助资金广场、绿地、景观管理设施经费200万元,三大广场维修维护整治经费130万元,合计330万元。

(1)广场、绿地、景观管理实施经费200万元,用于支出劳务费75.3678万元、绿化费(蒙荣)70万元、购五金电料3.769万元、灭火器换粉0.8632万元、监控扩容50万元,合计200万元。

(2)三大广场维修维护整治经费100万元,用于支出物业费100万元。

(3)三大广场维修维护整治经费30万元,用于支出付桌椅款12.087万元、清雪车款9.6万元、三大广场维修维护整治经费(购清洁用品)2.013万元、三大广场维修维护整治经费(购五金电料)6.3万元,合计30万元。

该项目绩效评价综合得分80分,其中:项目决策10分,项目管理18分,项目绩效58分,综合绩效评价级别为“良”。 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈丽丽      联系电话:0471-5900131


附件:

呼和浩特市城市管理综合执法局表.xls





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