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内蒙古自治区呼和浩特市城市管理综合执法局2020年部门预算公开报告

发布时间: 2020-05-26 09:34:20 作者: 来源: 浏览次数:

 

 

 

内蒙古自治区呼和浩特市城市管理综合执法局

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年 5 月 18 日

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

呼和浩特市城市管理综合执法局是呼和浩特市人民政府主管城市管理领域、综合执法、市容环卫、垃圾清运处置的综合经济部门。

(二)部门主要职责

1)负责全市城市管理行政执法的综合管理、指导协调、指挥调度、监督检查等工作;行使城市管理方面的行政职责和行政执法职责;扶着政策法规制定、人员培训宣传等工作。

2)负责编制城市管理工作的中长期规划和年度计划;研究制定城市现代化管理措施。

3)负责承担对市四区城市管理工作实际目标考核;负责全市城市管理行政执法队伍建设工作。

4)负责对各区城市管理行政执法局不依法处罚的案件、重大案件、跨区案件等违法违规案件及上级交办案件的查处。

5)负责全市城区内道牙以上机动车、非机动车停车场(点)设置的审批和监管。

6)负责对全市建筑渣土的清运按照规定进行核准、监管和依法处罚。

7)负责主干道非法喷涂、张贴小广告的整治和清理。

8)负责对临街建设物外立面装饰等。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,呼和浩特市城市管理综合执法局部门预算包括:本级预算和所属事业单位预算。

(一)呼和浩特市城市管理综合执法局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有16家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为14家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况, 我单位编制人数746、实有人数745、离退休人数174人。

(二)呼和浩特市城市管理综合执法局所属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市城市管理综合执法局本级

财政拨款的行政单位

2

呼市城市管理行政执法监察一支队

公益一类事业单位

3

呼市城市管理行政执法监察二支队

公益一类事业单位

4

呼市城市管理行政执法监察三支队

公益一类事业单位

5

呼市环境卫生管理局

公益一类事业单位

6

呼和浩特市城市管理行政执法督察大队

参照公务员法管理的事业单位

7

呼和浩特市城市管理指挥中心

公益一类事业单位

8

呼和浩特市固体废物管理处

公益一类事业单位

9

呼市垃圾无害化处理场

公益一类事业单位

10

呼市绿地广场景观管理局

公益一类事业单位

11

呼市住宅小区环境秩序管理局

公益一类事业单位

12

呼市城市管理应急处置和研发推广中心

公益一类事业单位

13

呼市市政公用设施和管线管理局

公益一类事业单位

14

呼和浩特市青城驿站管理中心

公益一类事业单位

15

呼市城市管理经济开发区执法分局

公益一类事业单位

16

呼市数字城市管理协调处置中心

公益一类事业单位

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 53349.87万元,比2019年预算减少13301.34万元,下降19.96%,减少主要是由于公共自行车运营经费以及公厕、青城驿站建设运行维护改造经费的减少。

支出预算53349.87万元,比2019年预算减少13301.34万元,下降19.96%,减少主要是由于公共自行车运营经费以及公厕、青城驿站建设运行维护改造经费的减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入53349.87万元,其中:一般公共预算拨款收入  51849.87 万元,占比97.19 %;政府性基金预算拨款收入1500 万元,占比2.81 %;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比0  %;上年结转 0 万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比0  %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 53349.87 万元,其中:基本支出 8938 万元,占比 16.75 %;项目支出 42911.87 万元,占比 80.44 %;政府性基金预算拨款收入1500 万元,占比2.81 %;事业单位经营支出  0 万元,占比 0 %。

主要用于“行政运行、城管执法、城乡社区环境卫生、其他城乡社区管理事务支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 53349.87 万元,包括:一般公共预算财政拨款 51849.87 万元,政府性基金预算财政拨款 1500 万元,上年结转0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类 1374.02万元,比上年预算数减少78.54万元。主要用于离退休、养老保险、职业年金。

2、 卫生健康支出 386.32万元,比上年预算数增加7.3万元。主要用于职工基本医疗保险、生育保险、大病保险、 公务员医疗补助缴费。

3城乡社区支出50901.66万元,比上年预算数减少13263.42万元。主要用于办公费、印刷费、差旅费、取暖费、培训费、基本工资、其他津贴补贴、未休假补贴、失业保险、工伤保险、物业费、劳务费、委托业务费、专用设备购置等。

4住房保障支出687.87万元,,比上年预算数增加33.32万元。主要用于购房补贴、住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 1500万元,比上年预算数减少6500万元,减少81.25 %。主要用于青城驿站、公共卫生间运行管理经费的减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 85.89 万元,比上年预算减少 347.46 万元,下降80.18 %;本年预算比上年执行数减少235.42万元,下降 73.27 %。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。

2、公务接待费 1.6 万元,比上年预算数减少 3.9 万元,下降70.91 %,本年预算比上年执行数增加0.97万元,增长153.97  %。

3、公务用车购置及运行维护费 84.29 万元,比上年预算减少343.56  万元,下降80.30 %,本年预算比上年执行数减少236.39 万元,下降73.72 %。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费 84.29 万元,本年预算比上年预算减少343.56 万元,下降80.30 %,比上年执行数增加减少236.39 万元,下降73.72 %。减少主要是由于2020年我市公务用车制度改革,规范公务用车集中管理使用,有效降低行政成本,我单位按照要求上交公务用车。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我局机关运行经费财政拨款预算11751.11万元,比上年减少3038.01万元,下降20.54 %。主要是青城驿站、公共卫生间运行管理经费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 2147.43 万元,其中:政府采购货物预算102.43 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 1085 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆 340 辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车80辆、特种专业技术用车135辆、其他用车118辆,单位价值200万元以上大型设备0台。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目86个,公开绩效目标86个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算44411.87万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈丽丽        联系电话:18647120798

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。(样式见自治区部门预算公开样式)



预算公开表(城市管理综合执法局).xls

城管局项目绩效表.xls




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